Január 2015
Január 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
1500125 |
TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95 |
13,50 € |
8.1.2015 |
Predplatné kábl.tel. január-marec 2015 |
1769550931 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
25,72 € |
8.1.2015 |
Služby pevnej linky dec.2014 |
2511001372 |
Slovakia Energy Bratislava |
-80,22 € |
14.1.2015 |
Vyúčt.elektr.energie za rok 2014 |
2511001371 |
Slovakia Energy Bratislava |
-133,64 € |
15.1.2015 |
Vyúčt.elektr.energie za rok 2014 |
7500087128 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
15.1.2015 |
Mobilný Internet dec. |
1414500001 |
Mesto Kolárovo |
5,00 € |
14.1.2015 |
Využitie športovej haly dec. 2014 |
2271108110 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
20.1.2015 |
Mobilná tel.služba dec. 2014 |
7417791220 |
SPP a.s. Bratislava |
-364,75 € |
20.1.2015 |
Vyúčt.fakt.za zemný plyn 2014 |
0115013715 |
SPP a.s. Bratislava |
1095,00 € |
20.1.2015 |
Zemný plyn za mesiac január |
2627178899 |
Slovakia Energy Bratislava |
480,00 € |
30.1.2015 |
Zálohová fakt.elektr.energie I.štvrťrok |
0115013715 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
656,34 |
26.1.2015 |
Stravné lístky – jan. |
Február 2015 |
||||
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
7233292288 |
SPP a.s. Bratislava |
1061,00 € |
5.2.2015 |
Opak. dodávka zemného plynu marec |
1115300438 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
5.2.2015 |
Prenájom kontajneru |
5770505373 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
23,26 € |
10.2.2015 |
Služby pevnej linky jan. |
1418500049 |
Mesto Kolárovo |
12,00 € |
10.2.2015 |
Využitie športovej haly jan. |
7501036916 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
16.2.2015 |
Služby mobilnej siete jan. |
4003 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
495,71 € |
18.2.2015 |
Refund. prev.nákladov elokovanej školy |
0115022710 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
836,34 € |
19.2.2015 |
Stravné lístky – febr. |
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
23.2.2015 |
Mobilná tel.služba febr. |
1314200427 |
Mesto Kolárovo |
4,00 € |
27.2.2015 |
Využitie športovej haly –pohľ.dec.2012 |
Marec 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
1115300924 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
5.3.2015 |
Prenájom kontajneru febr. |
1419500077 |
Mesto Kolárovo |
12,00 € |
5.3.2015 |
Využitie športovej haly febr. |
530150015 |
Arriva Nové Zámky |
49,00 € |
5.3.2015 |
Preprava žiakov na šport.súťaž do Levíc |
5100020780 |
SPP a.s. Bratislava |
1000,00 € |
9.3.2015 |
Opak. dodávka zemného plynu marec |
4771478077 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
19,93 € |
10.3.2015 |
Služby pevnej linky febr. |
5590018446 |
IVES Košice |
155,35 € |
10.3.2015 |
Služby STP APV |
201531 |
ALFA MARKET Kolárovo |
140,00 € |
11.3.2015 |
Učebné pomôcky- kr.činnosť |
15032 |
KolByt Kolárovo |
249,64 € |
13.3.2015 |
Prečistenie odpadových rúr |
7402010872 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
16.3.2015 |
Telekomun. služby mobilnej siete febr. |
4005 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
166,66 € |
18.3.2015 |
Refund. prev.nákladov elokovanej školy |
201502 |
Tóth Tibor Kolárovo |
27,60 € |
18.3.2015 |
Odvoz fekálii |
0115033430 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
703,14 € |
20.3.2015 |
Stravné lístky – marec |
2279280308 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,01 € |
23.3.2015 |
Mobilná tel.služba marec |
8540004057 |
Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra |
64,81 € |
23.3.2015 |
Vodné a stočné |
8220260006 |
Slovakia Energy Bratislava |
21,00 € |
23.3.2015 |
Zál. fakt.elektr.energie I.štvrťrok popl. |
201538 |
ALFA MARKET Kolárovo |
310,00 € |
24.3.2015 |
Nákupné pokážky k DU zo SF |
3 |
Spojená škola Komárno Hradná 7. |
937,71 € |
25.3.2015 |
Refundácia mzdy,odv.prev.náklady |
3026500455 |
Mesto Kolárovo |
72,95 € |
30.3.2015 |
Odvoz kominálneho odpadu I.polrok |
Apríl 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
2015001 |
Atigraf Tôň |
20,00 € |
8.4.2015 |
DVB-T anténa inštalácia |
1115301059 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
8.4.2015 |
Prenájom kontajneru marec |
201507 |
VITO Kolárovo |
19,50 € |
8.4.2015 |
Učebné pomôcky na prac.vých. |
7772530526 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
21,76 € |
9.4.2015 |
Služby pevnej linky marec |
7228337102 |
SPP a.s. Bratislava |
548,00 € |
9.4.2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu apríl |
2015158 |
Folplast Kolárovo |
60,61 € |
9.4.2015 |
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP |
1500788 |
TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95 |
13,50 € |
10.4.2015 |
Predplatné kábl.tel. apríl-jún 2015 |
1412500142 |
Mesto Kolárovo |
6,00 € |
15.4.2015 |
Využitie športovej haly marec 2015 |
7402984764 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
15.4.2015 |
Telekomunikačné služby mobilnej siete |
5151023 |
Poľnohosp.družstvo Kolárovo |
6,14 € |
20.4.2015 |
Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť |
2283303324 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,94 € |
21.4.2015 |
Mobilné tel.služby apríl |
0115046540 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
775,14 € |
23.4.2015 |
Stravné lístky – apríl |
4007 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
127,77 € |
27.4.2015 |
Refund. prev.nákladov elokovanej školy |
2015201 |
Folplast Kolárovo |
16,90 € |
28.4.2015 |
Učebné pomôcky pre krúžkovú činnosť |
Máj 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
1115302096 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
6.5.2015 |
Prenájom kontajneru apríl |
711516317 |
SPP a.s. Bratislava |
210,00 € |
6.5.2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu máj |
8761632300 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,47 € |
11.5.2015 |
Služby pevnej linky máj |
7200387249 |
Slovakia Energy Bratislava |
460,00 € |
12.5.2015 |
Zál. fakt.elektr.energie I.štvrťrok popl. |
7503950108 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
14.5.2015 |
Služby mobilnej siete máj |
4009 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
97,87 € |
18.5.2015 |
Refund. prev.nákladov elokovanej školy |
14500195 |
Mesto Kolárovo |
3,00 € |
19.5.2015 |
Využitie športovej haly apríl |
0115056917 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
757,14 € |
21.5.2015 |
Stravné lístky – máj |
2287447785 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
25.5.2015 |
Mobilné tel.služby máj |
201563 |
ALFA MARKET Kolárovo |
76,00 € |
20.6.2014 |
Učebné pomôcky pre žiak. kr.šik.rúk ZO |
2015/08 |
MWOOD Slovakia, Čičov |
295,00 € |
29.5.2015 |
Uč.pom. – dvere na IT |
Jún 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
7228385191 |
SPP a.s. Bratislava |
88,00 € |
2.6.2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
2015/28 |
Joti s.r.o. Kolárovo |
7,95€ |
3.6.2015 |
Potrav.na krúžk.činnosť malá gazd. |
1115302857 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
4.5.2015 |
Prenájom kontajneru - máj |
5151031 |
PD Kolárovo |
27,31€ |
5.6.2015 |
Učebné pomôcky pre kr. malá gazd. |
2015276 |
Folplast Kolárovo |
150,12 € |
5.6.2015 |
Čistiace prostr.pre žiakov ŠZP |
8540012621 |
Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra |
68,70 € |
8.6.2015 |
Vodné a stočné |
9774431597 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,50 € |
8.6.2015 |
Služby pevnej linky jún |
2015033 |
Computer ABC Kolárovo |
289,78 € |
8.6.2015 |
Multif.zar.,tónery atď.pre krúžk.činn. |
201577 |
Alfa Market Kolárovo |
162,00€ |
9.6.2015 |
Učebné pomôcky pre krúžk.činnosť |
15074 |
Nagy Elektro Kolárovo |
18,60 |
10.6.1015 |
Elektroinšt.práce, trubice... |
5151039 |
PD Kolárovo |
14,66€ |
12.6.2015 |
Učebné pomôcky pre kr. malá gazd. |
201578 |
Alfa Market Kolárovo |
100,80€ |
12.6.2015 |
Učebné pomôcky pre krúžk.činnosť |
1410500241 |
Mesto Kolárovo |
6,00 € |
15.6.2015 |
Využitie športovej haly- jún |
5151040 |
PD Kolárovo |
33,45€ |
15.6.2015 |
Učebné pomôcky pre kr. malá gazd. |
7504910780 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
16.6.2015 |
Telekom. služby mobilnej siete |
4011 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
42,50 € |
17.6.2015 |
Refundácia nákladov v elok.tr. ZO |
0115066300 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
902,34 € |
19.6.2015 |
Stravné lístky – jún |
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
56,52 € |
23.6.2015 |
Mobilná tel.služba- jún |
6580636685 |
Kooperatíva poisť. a.s. Bratislava |
50,00 € |
23.6.2015 |
Poistenie |
18/2015 |
Vajlík Ladislav – Bodzianské Lúky |
240,00 € |
24.6.2015 |
Preprava žiak. ŠZP autobusom |
8 |
Spojená škola Komárno Hradná 7. |
937,71 € |
22.6.2015 |
Refundácia :mzdy,odv.prev.náklady |
1582001465 |
Arka a.s. Komárno |
90,00 € |
26.6.2015 |
Učebné pomôcky pre žiakov ŠZP |
00039 |
FEGA Kolárovo |
106,70 € |
29.6.2015 |
Čistiace potreby |
|
|
|
|
|
Júl 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
201501 |
Beneta -Veľké Kosihy |
100,10 € |
1.7.2015 |
Uč.pomôcky pre ž.ŠZP -ZO |
6300014897 |
SPP a.s. Bratislava |
82,00 € |
2.7.2015 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
1115303758 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
6.7.2015 |
Prenájom kontajneru za mes.jún |
8775382268 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
20,81 € |
9.7.2015 |
Služby pevnej linky - júl |
1501323 |
TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95 |
11,25 € |
10.7.2015 |
Predplatné kábl.tel. júl-sept 2015 |
1415500275 |
Mesto Kolárovo |
6,00 € |
13.7.2015 |
Využitie športovej haly- jún |
1152205775 |
Ševt a.s. Banská Bystrica |
148,21 € |
15.7.2015 |
Školské tlačivá |
7505896587 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
15.7.1015 |
Telekom.služby mobil. Intern. siete júl |
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,04 € |
20.7.2015 |
Mobilná tel.služba- jún |
7/2015 |
Mesto Kolárovo |
72,95 € |
30.7.2015 |
Zmluva o vyk.kom odp. 2015/2.splátka |
7200387249 |
Slovakia Energy Bratislava |
480,00 € |
4.7.2015 |
Elektrická energia III. štvrťrok 2015
|
August 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
6300014897 |
SPP a.s. Bratislava |
82,00 € |
3.8.2015 |
Opakovaná dodávka zemn. plynu aug. |
4776334525 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,92 € |
6.8.2015 |
Služby pevnej linky - júl |
201599 |
Alfa Market Kolárovo |
81,37 € |
13.8.2005 |
Učebné pomôcky pre žiakov ŠZP |
7506863426 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
9,01 € |
14.8.2015 |
Telekom.služby mobil. Intern. siete –aug. |
2300101204 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,01 € |
20.8.2015 |
Mobilná tel.služba- aug.
|
September 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
1419500310 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
3.9.2015 |
Nájomné ŠJ 9/15 |
Č.3 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
3.9.2015 |
Nájomné CVČ 09/15 |
15131 |
Gutte s.r.o. Kolárovo |
238,55€ |
7.9.2015 |
Mont.práce a mur.práce |
1115305063 |
Johnny Servis Gajary |
216,00 € |
7.9.2015 |
Prenájom kontajneru za mes. aug. |
6572681288 |
Kooperatíva Nitra |
16,20 € |
7.9.2015 |
Poistenie notebooku 1 rok |
6571152099 |
Kooperatíva Nitra |
50,00 € |
7.9.2015 |
Poistenie notebooku 1 rok |
1777283300 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
18,47 € |
10.9.2015 |
Služby pevnej linky august |
7910823169 |
SPP a.s. Bratislava |
-169,00 € |
10.9.2015 |
Storno fakt.za opak.dod.zemn.plynu |
8540018574 |
Západosl.vodárna spol.a.s. Nitra |
47,96 € |
14.9.2015 |
Faktúra za vodné a stočné szept.-okt. |
1115305833 |
Johnny Servis Gajary |
325,68 € |
14.9.2015 |
Doprava kont.WC späť a čistenie |
7415864382 |
SPP a.s. Bratislava |
809,62 € |
14.9.2015 |
Nedoplatok za zemný plyn |
7507833469 |
T Com |
9,01 € |
23.9.2015 |
Telekom.služby mobil. Intern. siete -aug. |
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
23.9.2015 |
Mobilná tel.služba- sept. |
4013 |
ZŠ s VJM Zemianská Olča |
122,18 |
25.9.2015 |
Refundácia nákl. za mes.-sept. |
13/2015 |
Spojená škola Komárno Hradná 7. |
945,80 € |
28.9.2015 |
Refund. nákl. za-sept.-mzdy,odvody |
255199404 |
Slovakia Energy Bratislava |
81,00 |
28.9.2015 |
Elektrická energia |
8501083357 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
915,54 € |
29.9.2015 |
Stravné lístky – sept. |
č.7 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
30.9.2015 |
Nájomné CVČ 10/15
|
Október 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
1410500335 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
5.10.2015 |
Nájomné ŠJ 10/15 |
8778228927 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
19,20 € |
8.10.2015 |
Služby pevnej linky sept. |
7508802889 |
T Com |
9,01 € |
15.10.2015 |
Telekom.služby mobil. Intern. siete -aug. |
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
23.9.2015 |
Mobilná tel.služba október |
1501873 |
TS,s.r.o. Veľký Meder Lesná 2044/95 |
-4,50 € |
21.10.2015 |
Predplatné kábl.tel. |
115116749 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
850,74 € |
23.10.2015 |
Stravné lístky október |
4015 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
146,36 € |
26.10.2015 |
Refund. prev.nákladov elokovanej školy |
|
|
|
|
|
November 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
7200387249 |
Slovakia Energy Bratislava |
460,00 € |
15.11.2015 |
Elektrická energia IV.. štvrťrok 2015 |
1410500393 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
10.11.2015 |
Nájomné ŠJ 11/15 |
1779204741 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
14,69 € |
10.11.2015 |
Služby pevnej linky okt. |
č.8 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
11.11.2015 |
Nájomné CVČ 11/15 |
25511112608 |
Slovakia Energy Bratislava |
-256,16 € |
13.11.2015 |
Elektrická energia |
1415500398 |
Mesto Kolárovo |
13,00 € |
13.11.2015 |
Využitie športovej haly okt. |
4017 |
ZŠ s VJM Zemianská Olča |
122,18 € |
16.11.2015 |
Refundácia nákl. za mes. nov. |
89944152 |
Poradca s.r.o - Žilina |
13,00 € |
19.11.2015 |
Balíček šk.žákonov |
0179325188 |
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
55,00 € |
20.11.2015 |
Mobilná tel.služba - november |
7509770136 |
T Com Bratislava |
9,01 € |
15.10.2015 |
Telekom.služby mobil. Intern. siete |
December 2015
Číslo faktúry
|
Dodávateľ |
Celková suma s DPH |
Faktúra došlo dňa |
Predmet dodávky |
č.9 |
CVČ Kolárovo |
620,55€ |
4.12.2015 |
Nájomné CVČ 12/15 |
1416500452 |
Mesto Kolárovo |
49,24 € |
7.12.2015 |
Nájomné ŠJ 12/15 |
15700003 |
COOP Jednota Komárno |
375,00 € |
7.12.2015 |
Nákupné poukážky k Vianoc. |
2015136 |
AZ Market |
124,40 € |
8.12.2015 |
Učebné pomôcky pre krúžok |
2015149 |
Alfa Market |
20,60 € |
8.12.2015 |
Učebné pomôcky pre krúžok |
6780114588 |
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
17,10 € |
9.12.2015 |
Služby pevnej linky december |
Č.19 |
Spojená škola Komárno Hradná 7. |
1727,06 € |
3.12.2015 |
Refundácia :mzdy,odvody |
15700005 |
COOP Jednota Komárno |
90,00 € |
14.12.2015 |
Nákupné poukážky k Vianoc. |
2511119633 |
Slovakia Energy Bratislava |
43,76 € |
14.12.2015 |
Elektrická energia |
7200387241 |
Slovakia Energy Bratislava |
400,00 € |
15.12.2015 |
Elektrická energia |
215025 |
Viktória - H.Kerďová Kolárovo |
117,00 € |
15.12.2015 |
Kancelárske potreby |
150706 |
ITAK s.r.o. Komárno |
24,00 € |
16.12.2015 |
Vykon.činn.zák.307/14 |
7510742091 |
T Com a.s. Bratislava |
9,01 € |
16.12.2015 |
Telekom. služby mobilnej siete dec. |
4019 |
ZŠ s VJM Zemianska Olča |
231,47 € |
16.12.2015 |
Refund. prev.nákladov v elok. triedy ZO |
2015082 |
ABC Comp Kolárovo |
411,23 € |
16.12.2015 |
Tónery , náplne do tlač. |
51506773 |
RAABE s.r.o. Bratislava |
75,55 € |
17.12.2015 |
Školské zákony pre šk. - knihy |
1152209685 |
ŚEVT a.s. Banská Bystrica |
38,57 € |
21.12.2015 |
Školské tlačivá – vysvedč. |
12/2015 |
Spojená škola Komárno Hradná 7. |
161,94 € |
18.12.2015 |
Refund. nákl. za-sept.-mzdy,odvody |
2015089 |
KB Comp Kolárovo |
1012,50 € |
29.12.2015 |
Výpočtová technika ... |